1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2255-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-687-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-687-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 1065425 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hugo Razón Social comercial perbox spa R.U.T. 76.228.666-1 Sucursal hugo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Unidad Construcción de Muro de Contención en Pasaje El Nogal Alt. Nº 1 U.V. Nº 140, Sector Achupallas, Comuna de Viña del Mar. Ver Archivo Adjunto. Visita a terreno es de carácter obligatorio. 1 AÑO DE GARANTIA $ 5.607.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.607.500 $ 5.607.500

Total Neto	$ 5.607.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.065.425
TOTAL OC	$ 6.672.925