1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2263-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1643-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1643-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 614522,7 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Razón Social INTER CON SECURITY SYSTEMS CHILE S A R.U.T. 96.807.120-3 Sucursal INTER-CON SECURITY SYSTEMS CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 90 Unidad SE SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIO DE GUARDIAS PORTUARIOS MARITIMOS, PARA CUIDADO DE INSTALACION DE FAENAS Y ARMADO DE PLATAFORMAS DE DISPARO PARA ESPECTACULO PIROMUSICAL DE FUEGOS DE ARTIFICIO. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 35.937,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.234.330 $ 3.234.330

Total Neto	$ 3.234.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 614.523
TOTAL OC	$ 3.848.853