1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-23-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PED.29/6777: 2424-11-COT26-LUMINARIAS -SRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 262 del sistema 31.02.999. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 468027 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VersAP Razón Social VERSAP SPA R.U.T. 78.079.363-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VersAP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111704 Luces proyectantes 23 Unidad SE REQUIEREN LUMINARIAS VIALES DE ACUERDO A DESCRIPCION TECNICA ADJUNTA. COMPLETAR ANEXO TECNICO ADJUNTO CON DETALLE DE LO OFERTADO, SI ARTICULOS ESTAN DENTRO DE LOS RANGOS SOLICITADOS. LUMINARIAS VIALES DE ACUERDO A DESCRIPCION TECNICA ADJUNTA POR EL COMPRADOR. $ 107.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.463.300 $ 2.463.300

Total Neto	$ 2.463.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.027
TOTAL OC	$ 2.931.327