1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-233-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra 838/P.11 DIDECO (JFO) BOLSAS / CAJAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 del sistema 2401001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 114969 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plasticos el salto Razón Social PLASTICOS EL SALTO SPA R.U.T. 83.768.600-8 Sucursal plasticos el salto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 300 Unidad BOLSA ASEO NEGRA CARGA PESADA 120 X 140 X 80 // 240 LTS. BOLSA ASEO NEGRA CARGA PESADA 120 X 140 X 80 // 240 LTS. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600 24121503 Cajas para empaquetado 300 Unidad CAJA CARTÓN 30 X 40 X 30 CAJA CARTÓN 30 X 40 X 30, $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.500 $ 403.500

Total Neto	$ 605.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.969
TOTAL OC	$ 720.069