1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2501-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-782-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-782-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 222965 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITRIEXPRESS Razón Social LILIAN PATRICIA HIDALGO POLANCO R.U.T. 10.966.760-9 Sucursal COMERCIAL DITRIEXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Kit Se requiere kit Materiales P/Parques y Jardines. De acuerdo a especificaciones en Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas. Se requiere kit Materiales PParques y Jardines $ 1.173.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.500 $ 1.173.500

Total Neto	$ 1.173.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.965
TOTAL OC	$ 1.396.465