1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2580-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1792-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1792-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 26029,43 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGV PINTURAS Y SERVICIOS GENERALES Razón Social CELSO OSVALDO GONZALEZ VILLARROEL R.U.T. 12.556.285-k Sucursal CGV PINTURAS Y SERVICIOS GENERALES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 7 Unidad SE REQUIERE REPARACION DE KARDEX Y CAMBIO DE CHAPAS. VISITA A TERRENO ES DE CARACTER OBLIGATORIO.   $ 19.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.997 $ 136.997

Total Neto	$ 136.997
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.029
TOTAL OC	$ 163.026