1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-267-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-74-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-74-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 245148,26 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CORDOVA Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS DANIEL TAPIA CORDOVA E.I. R.U.T. 76.408.465-9 Sucursal COMERCIALIZADORA CORDOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Kit SE REQUIERE KIT DE ARTICULOS DE FERRETERIA SE ADJUNTA ANEXO. VER REQUIRIMIENTOS TECNICOS Y OTRRAS CLAUSULAS. KIT DE ARTICULOS DE FERRETERIA SE ADJUNTA ANEXO $ 1.290.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.254 $ 1.290.254

Total Neto	$ 1.290.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.148
TOTAL OC	$ 1.535.402