Orden de Compra. Nº2424-2673-AG25 "PEDIDO N°148; PEDIDO INTERNO N°6540; DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACION; CC.633; CPJ; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-3764-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-2673-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2025
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO N°148; PEDIDO INTERNO N°6540; DEPTO. DE DEPORTES Y RECREACION; CC.633; CPJ; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-3764-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 151999,81
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor audiourrutia
Razón Social RENE CESAR URRUTIA CORONADO
R.U.T. 13.636.085-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal audiourrutia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1GlobalFAVOR SUBIR COTIZACION CON ESPECIFICACIONES TECNICAS Y COTIZACION -PLAZO DE ENTREGA-CONSIDERAR EN VALOR TOTAL FLETE O DESPACHO NO POR SEPARADO- CONTACTO- FONO Y CORREO. DATOS DE CARACTER OBLIGATORIO.SE ADJUNTA COTIZACION $ 799.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.999 $ 799.999
Total Neto $ 799.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 951.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.636.085-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.