1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2691-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1890-LP12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1890-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 10733100 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Estadio Español Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL ESTADIO ESPANOL LIMITADA R.U.T. 77.222.230-0 Sucursal Sociedad Comercial Estadio Español Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Unidad SE REQUIERE SERV. PRODUCCION DE EVENTO, PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2012", A REALIZARSE LOS DIAS 12 - 13y 14 DE NOVIEMBRE 2012, EN VIÑA DEL MAR. DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES TECNICAS ADJUNTAS.   $ 56.490.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.490.000 $ 56.490.000

Total Neto	$ 56.490.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.733.100
TOTAL OC	$ 67.223.100