1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2748-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2219-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-2219-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 17451,5 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribucion Global Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA R.U.T. 76.100.732-7 Sucursal Distribucion Global Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 100 Unidad BARRAS DE SILICONA   $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300 14111514 Bloques para mensajes 150 Unidad CUADERNO CHICO CUADRO 7 MM, 60 HJS   $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750 31201517 Cinta para empaquetar 100 Unidad CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 15 Unidad PLUMON PERMANENTE (NEGRO,VERDE,ROJO,AZUL)   $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250 44121714 Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz 10 Unidad GOMA MIGA   $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550 44121707 Lápices de colores 20 Unidad CAJA 12 LAPICES DE COLORES   $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700 44121802 Líquido corrector 2 Unidad LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER   $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050 44122011 Carpetas para archivos 150 Unidad FORRO PLASTICO CUADERNO CHICO TRANSPARENTE   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 44122103 Corchetes 5 Unidad CORCHETERA GRANDE   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750

Total Neto	$ 91.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.452
TOTAL OC	$ 109.302