1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-285-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-39-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-39-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 234748,8 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 432 Saco Sacos de cemento entrega parcializada de 216 sacos cada entrega. Ver Punto 4 Antecedentes para incluir en la oferta. Entrega: Descarga no es a piso.- (Ver detalle). Sacos de cemento entrega parcializada de 216 sacos cada entrega. $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.235.520 $ 1.235.520

Total Neto	$ 1.235.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.749
TOTAL OC	$ 1.470.269