1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2881-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-16-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-16-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 1482000 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTREET Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.383.799-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTREET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171606 Sirenas 10 Unidad Se requiere Balizas Peatonales. De acuerdo a ficha técnica en adjuntos. a la licitación Se requiere Balizas Peatonales. De acuerdo a ficha técnica en adjuntos. a la licitación $ 780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000

Total Neto	$ 7.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.482.000
TOTAL OC	$ 9.282.000