1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-3017-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2015 Nombre de la Orden de Compra 6995 / P.210 (JFO) PAPEL ARROZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 71529,49 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNABE PATRICIO SALGADO NEIRA - Casa Matriz Razón Social BERNABE PATRICIO SALGADO NEIRA R.U.T. 5.776.201-2 Sucursal BERNABE PATRICIO SALGADO NEIRA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 1 Kit   2000 PLIEGOS PAPEL ARROZ 47 X 47 CMS, COLORES SURTIDOS $ 376.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.471 $ 376.471

Total Neto	$ 376.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.529
TOTAL OC	$ 448.000