1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-321-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-03-2024 Nombre de la Orden de Compra 1250/SERVICIO DE IMPRESIÓN PIEZAS GRÁFICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 127110 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76717478 Razón Social SERGIO ALFONSO TORO CÁCERES R.U.T. 7.671.747-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 76717478 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 9 PIEZAS GRÁFICAS -1 UN. TROVICEL CENTRO -1 UN. BASTIDOR DE SALIDA -1 UN. BASTIDOR INGRESO -2 UN. BASTIDOR IMAGEN DE ACCESO -2 UN. ADHESIVOS VENTANA 1 -2 UN. ADHESIVOS VENTANA 2 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 9 PIEZAS GRÁFICAS SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA N° 1931 $ 669.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 669.000 $ 669.000

Total Neto	$ 669.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.110
TOTAL OC	$ 796.110