1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-33-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1066-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1066-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 226198,42 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARLENE ENRIQUETA Razón Social MARLENE ENRIQUETA MORA MELENDEZ R.U.T. 12.448.948-2 Sucursal MARLENE ENRIQUETA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Kit SE REQUIERE KIT DE MATERIALES DE FERRETERIA. SE ADJUNTA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. VER REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS. VER ADJUNTOS. INDIQUE MARCAS Y FOTOGRAFIAS. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA $ 1.190.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.518 $ 1.190.518

Total Neto	$ 1.190.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.198
TOTAL OC	$ 1.416.716