1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-346-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-119-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-119-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 155040 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vakfa Razón Social CONSTRUCTORA VAKFA LIMITADA R.U.T. 77.471.870-2 Sucursal Vakfa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Unidad SERVICIO DE BAÑO QUIMICO PARA PARQUE CAUPOLICAN PARA USO DE FUNCIONARIO, DEPTO. RENTAS A CONTAR DE ENERO A DICIEMBRE 2011. CONTACTO, CONSULTAS: CECILIA ARAYA - FONO: 32-2269067.   $ 816.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.000 $ 816.000

Total Neto	$ 816.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.040
TOTAL OC	$ 971.040