1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-270-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-270-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 115918,24 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MABUAL Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MABUAL LIMITADA R.U.T. 76.320.352-2 Sucursal MABUAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Kit Se requiere Kit Artículos para Reparación de Baños. De acuerdo a ficha técnica adjunta. Kit Artículos para Reparación de Baños $ 610.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.096 $ 610.096

Total Neto	$ 610.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.918
TOTAL OC	$ 726.014