1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-355-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-278-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-278-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI 615 Comuna Viña del Mar Impuesto 36480 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eco_muebles Razón Social CAROLA PEREZ FARIAS R.U.T. 11.736.059-8 Sucursal eco_muebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 12 Unidad SE SOLICITA EL SERVICIO DE RESTAURACION SILLAS ATENCION PUBLICO, EN DEPTO. TRANSITO Y TRASPORTE PUBLICO, SECCION LICENCIAS DE CONDUCTOR 5 ORIENTE 736 VIÑA DEL MAR. VISITA A TERRENO OBLIGATORIA ANTES DEL CIERRE DE LA LICITACION.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000

Total Neto	$ 192.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.480
TOTAL OC	$ 228.480