1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-261-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-261-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22025002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 87688,8 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CimmaSeg Razón Social CIMMA SEG LTDA. R.U.T. 76.035.803-7 Sucursal CimmaSeg Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181804 Gafas protectoras 1 Kit Se requiere Kit Artículos para Prevención de Riesgos. Ver en Especificaciones técnicas. Indique marca, procedencia y certificación. Kit Artículos de Prevención de Riesgos. Plazo de entrega 3 días hábiles, Se adjunta Ficha Técnica, Certificación Y Registro ISP de todos los productos ofrecidos. Flete incluido en valor neto, Mercadería incluye logística para entrega y descarga en sus dep $ 461.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 461.520 $ 461.520

Total Neto	$ 461.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.689
TOTAL OC	$ 549.209