1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-428-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-85-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-85-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 8184,25 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Razón Social CIA MADERERA CHACABUCO LTDA R.U.T. 80.202.000-7 Sucursal Compañía Maderera Chacabuco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 2". INDICAR MARCA   $ 581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.810 $ 5.810 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHAS DE 3". INDICAR MARCA   $ 923,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.230 $ 9.230 31211906 Rodillos de pintar 15 Unidad RODILLOS DE 20. INDICAR MARCA. VER OTRAS EXIGENCIAS EN: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.   $ 1.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.035 $ 28.035

Total Neto	$ 43.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.184
TOTAL OC	$ 51.259