1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-447-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-204-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-204-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI 615 Comuna Viña del Mar Impuesto 404928 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C Y C CIA. LTDA. Razón Social CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.116.349-3 Sucursal REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C Y C CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172001 Equipos de primer auxilio de servicios médicos de urgencia 25 Unidad INMOVILIZADORES DE CABEZAS (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)   $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.222.500 $ 1.222.500 56121201 Camillas de primeros auxilios 13 Unidad CAMILLAS ( VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)   $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.700 $ 908.700

Total Neto	$ 2.131.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 404.928
TOTAL OC	$ 2.536.128