1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-470-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-471-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-471-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 22308,66 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. Razón Social PULSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 79.736.120-8 Sucursal PULSAR INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231601 Programas de contabilidad 1 Unidad PROGRAMA OPERACION RENTA 2012. VER OTRAS EXIGENCIAS EN: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.   $ 117.414,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.414 $ 117.414

Total Neto	$ 117.414
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.309
TOTAL OC	$ 139.723