1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-488-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra PED.46/1485: 2424-592-COT26-ARTICULOS ELECTRICOS-SRR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1485 del sistema CUENTA DE DONACIONES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 55822 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROCON SPA Razón Social INPROCON SPA R.U.T. 76.950.597-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INPROCON SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Kit SE REQUIERE ARTICULOS ELECTRICOS, SEGUN DETALLE Y CANTIDADES SEÑALADAS EN FICHA TECNICA ADJUNTA. SUBIR ANEXO QUE DETALLE SU OFERTA. ARTICULOS ELECTRICOS, SEGUN DETALLE Y CANTIDADES SEÑALADAS EN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 293.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.800 $ 293.800

Total Neto	$ 293.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.822
TOTAL OC	$ 349.622