1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-603-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra PED :42/452 INFRAEST. Y RR. MM. (MAR) ART. ELECTRONICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema ADMINIST. Y FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 45201 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CORDOVA Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS DANIEL TAPIA CORDOVA E.I. R.U.T. 76.408.465-9 Sucursal COMERCIALIZADORA CORDOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Unidad no definida KIT DE ARTICULOS CONECTORES. SEGUN COTIZACION 2424-603-MC19. COTIZACION INFERIOR A 10 UTM, 2424-1031-FR19. KIT DE ARTICULOS CONECTORES. SEGUN COTIZACION 2424-603-MC19. COTIZACION INFERIOR A 10 UTM, 2424-1031-FR19. $ 237.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.900 $ 237.900

Total Neto	$ 237.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.201
TOTAL OC	$ 283.101