1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-612-OC08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-669-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ACTIVIDAD DEPORTIVA. D.A 4164/2008. Proveniente de Licitación 2424-669-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 11433,63 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PLASTICOS EL SALTO LIMITADA R.U.T. 83.768.600-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102018 Polietileno de baja densidad (LDPE) 3900 Unidad Polietileno de baja densidad (LDPE) BOLSA PLASTICA 20 X 30 $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.500 $ 60.177

Total Neto	$ 60.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.434
TOTAL OC	$ 71.611