1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-655-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra KIT INSUMOS - P.107/2032 - NCV - 2424-843-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 450 del sistema PROGRAMA 4 A 7. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 20616,9 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GP Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA R.U.T. 10.535.089-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial GP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 1 Kit SE REQUIERE KIT DE INSUMOS. SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA. SE DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO DETALLADO PARA SU EVALUACIÓN. KIT DE INSUMOS $ 108.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.510 $ 108.510

Total Neto	$ 108.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.617
TOTAL OC	$ 129.127

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto