1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-68-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-01-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-12724-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-12724-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIGN & GRAPHICS S. A. Razón Social SING & GRAPHICS S A R.U.T. 96.963.970-k Sucursal SIGN & GRAPHICS S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 20 Unidad LETREROS "PELIGRO EXPLOSIVOS". 1 MT. DE LARGO X 1 MT. DE ANCHO. BASTIDOR MADERA, (EN TERCIADO), FONDO BLANCO, RIBETES ROJO, LETRAS ROJAS.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000 55121727 Letreros 25 Unidad LETREROS "NO FUMAR". 1 MT. DE LARGO X 1 MT. ANCHO. BASTIDOR MADERA (EN TERCIADO), FONDO BLANCO, RIBETES ROJO, LETRAS ROJAS.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.000 $ 325.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150