1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-684-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-118-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-118-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 49269,85 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carolina fabiana aguilar olavarria Razón Social CAROLINA FABIANA AGUILAR OLAVARRIA R.U.T. 9.221.751-5 Sucursal carolina fabiana aguilar olavarria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212107 Trazadoras de gráficos 1 Unidad Se requiere servicio mantención de plotter hp designjet 510. Visita a terreno es de carácter obligatorio. mantencion reparacion plotter desingjet 500 repuestos originales garantia 3 meses $ 259.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.315 $ 259.315

Total Neto	$ 259.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.270
TOTAL OC	$ 308.585