1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-685-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-632-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped: Nº 104 - 103 (2596 - 2598) Deportes y Recreación (madr). D.A. 4264/2008 Proveniente de Licitación 2424-632-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 23398,5 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FRANCISCO TOSO Y CIA LIMITADA R.U.T. 85.146.500-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 20 Unidad Ángulos de aleación ferrosa Ángulos 40 x 40 x 2 mm. $ 4.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.900 $ 91.900 30111601 Cemento 10 Saco Cemento Cemento. $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250

Total Neto	$ 123.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.398
TOTAL OC	$ 146.548