1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-817-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-05-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 67058,79 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIARA LTDA Razón Social BANQUETES EVENTOS Y RESTAURANTE AIARA LIMITADA R.U.T. 76.074.290-2 Sucursal AIARA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad no definida SERVICIO COFFEE BREAK PARA 400 PERSONAS EN UNIVERSIDAD LAS AMÉRICAS SEDE 7 NORTE, DÍA LUNES 11 DE MAYO 2015, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA SERVICIO COFFEE BREAK PARA 400 PERSONAS EN UNIVERSIDAD LAS AMÉRICAS SEDE 7 NORTE, DÍA LUNES 11 DE MAYO 2015, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000