1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-830-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 03-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-603-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ASEO Proveniente de Licitación 2424-603-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN FACTURA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 735300 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ R.U.T. 12.622.460-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos PONCHA ASEO AMARILLA (LA MAS GRUESA REFORSADA CON REMACHES ) 300 Unidad Envases para residuos o forros rígidos PONCHA ASEO AMARILLA (LA MAS GRUESA REFORSADA CON REMACHES ) PONCHAS DE ASEO 1.25 X 1.25 MTS. $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.870.000 $ 3.870.000

Total Neto	$ 3.870.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 735.300
TOTAL OC	$ 4.605.300