1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-88-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra KIT COFFEE BREAK (MJZM) / PED 9 / 307 / ID 2424-65-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 93 del sistema PROGRAMA CUIDADOS PA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º PISO Comuna Viña del Mar Impuesto 67058,79 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURO - Cafetería y Eventos Razón Social CAFETERÍA PAMELA MAURICIA CARREÑO COLLADO E.I.R.L. R.U.T. 77.475.634-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AURO - Cafetería y Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 Café instantáneo 1 Kit KIT COFFEE BREAK SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR ANEXO TÉCNICO CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS E INCLUIR EN SU PRECIO EL DESPACHO. ADEMÁS, INDICAR PLAZO DE ENTREGA Y DATOS DE CONTACTO. KIT COFFEE BREAK SEGÚN COTIZACIÓN N°85 ADJUNTADA POR EL PROVEEDOR A TRAVÉS DEL PORTAL. $ 352.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.941 $ 352.941

Total Neto	$ 352.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.059
TOTAL OC	$ 420.000