1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-897-AG20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 2475 MADR P:117/335 PULVERIZADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDO EN ADM. COVID-19-II proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 115726,53 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECONA S.A. Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA NACIONAL S.A R.U.T. 76.440.015-1 Sucursal ECONA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101502 Pulverizadores 1 Unidad PULVERIZADOR (VER ARCHIVO) PULVERIZADOR $ 609.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 609.087 $ 609.087

Total Neto	$ 609.087
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.727
TOTAL OC	$ 724.814

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.053.582-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 8.053.582-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.496.810-5 Ver adjunto