1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-908-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-767-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-767-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 125308,42 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soluciones Documentales Limitada Razón Social SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA R.U.T. 77.847.850-1 Sucursal Soluciones Documentales Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER ALTA CAPACIDAD AMARILLO 106R01445 PARA XEROX 7500 DN.   $ 172.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.250 $ 172.250 44103103 Tóner 1 Unidad TONER ALTA CAPACIDAD NEGRO 106R01446 PARA XEROX 7500 DN.   $ 142.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.768 $ 142.768 44103103 Tóner 1 Unidad TONER ALTA CAPACIDAD MAGENTA 106R01444 PARA XEROX 7500 DN.   $ 172.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.250 $ 172.250 44103103 Tóner 1 Unidad TONER ALTA CAPACIDAD CYAN 106R01443 PARA XEROX 7500 DN.   $ 172.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.250 $ 172.250

Total Neto	$ 659.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 125.308
TOTAL OC	$ 784.826