1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-924-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-854-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PED: 10 COMUNICACIONES Proveniente de Licitación 2424-854-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, INDICAR ORDEN DE COMPRA EN FACTURA PARA FACILITAR EL PAGO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELA ANDREA DE LOURDES ROMO SANTOS R.U.T. 11.605.835-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios REPARACIÓN DE SISTEMA DE BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS (ANFITEATRO QUINTA VERGARA) $ 690.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.000 $ 690.000 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios REPARACIÓN TABLERO ELÉCTRICO BOMBAS DE AGUAS SERVIDAS (ANFITEATRO QUINTA VERGARA) $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200