1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-930-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-10-2021 Nombre de la Orden de Compra PED : 115/2695 DESARROLLO SOCIAL (JFO) SERV. REP. CESFAM FORESTAL ALTO 2424-174-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-174-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS EN ADMINISTRACION del sistema DIRECTOR FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 244402,13 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILAV SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERVILAV SPA R.U.T. 76.800.319-k Sucursal SERVILAV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de reparación en sala de estimulación de CESFAM Las Torres, Forestal Alto. Comuna de Viña del Mar. De acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas. Visita a terreno es de carácter obligatoria. Servicio de reparación en sala de estimulación de CESFAM Las Torres $ 1.286.327,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.286.327 $ 1.286.327

Total Neto	$ 1.286.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 244.402
TOTAL OC	$ 1.530.729