1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-960-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PED : 32/2245 PROTECCION CIVIL Y EMERGENCIA (MD) COLCHONES // 2424-153-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-153-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401007 del sistema DIRECTOR FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 552064,95 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fabrita Razón Social FABRITA SPA R.U.T. 76.492.314-6 Sucursal Fabrita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 45 Unidad Colchón espuma 1 1/2 plaza. Medidas 190 x 105. Alta densidad 21cm y 15 cm de altura. Con forro de tela, colores sobrios. Valores totales consideran: • Costos de despacho y entrega en bodegas del cliente. • Garantía de productos. • Matrices y servicios de diseño gráfico. $ 64.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.905.605 $ 2.905.605

Total Neto	$ 2.905.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 552.065
TOTAL OC	$ 3.457.670