1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-962-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-172-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-172-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 687762 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FYS SpA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE INSUMOS SPA R.U.T. 77.443.821-1 Sucursal FYS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 1 Kit Se requiere Kit Perfiles/Pletinas. De acuerdo a especificaciones en: Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas. 2364 MADR KIT PERFILESPLETINAS $ 3.619.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.619.800 $ 3.619.800

Total Neto	$ 3.619.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 687.762
TOTAL OC	$ 4.307.562