1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-973-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-1048-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas GIGANTOGRAFIA - PROGRAMAS. D.A. 5909/2008 Proveniente de Licitación 2424-1048-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 13044,64 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO ROMUALDO SUAREZ AGUIRRE R.U.T. 9.505.553-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad Letreros publicitarios Gigantografías gala 2008, tamaño 3,17 x 3,80 mts. Consultas técnicas y retiro de originales en arlegui 777, 2º piso con el Sr. Renato Valdes Vasquez.entrega en 48 horas. $ 34.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.656 $ 68.656

Total Neto	$ 68.656
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.045
TOTAL OC	$ 81.701