1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-974-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-651-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-651-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 69255 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes y áridos Benito Razón Social ARTURO HUMBERTO BENITO SALAS R.U.T. 4.129.330-6 Sucursal Transportes y áridos Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 11 Metro Cúbico GRAVILLA.   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 11111611 Grava 19 Metro Cúbico BASE ESTABILIZADA   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.500 $ 180.500 11111701 Arena silícea 10 Metro Cúbico ARENA   $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000

Total Neto	$ 364.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.255
TOTAL OC	$ 433.755