1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-974-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-07-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-343-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-343-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 377720 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Marco Razón Social ERNESTO ANDRES GODOY GALDAMES R.U.T. 10.986.581-8 Sucursal Centro Marco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 Productoras 1 Global KIT DE DELANTALES Y POLERA.SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA. VER OTRAS EXIGENCIAS EN REQUERIMIENTOS TECNICOS KIT DE DELANTALES , POLERAS POLO Y POLARES INSTITICIONALES $ 1.988.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988.000 $ 1.988.000

Total Neto	$ 1.988.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.720
TOTAL OC	$ 2.365.720