1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2426-20-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTÍCULOS DE ASEO ALMACEN MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2426-53-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MAYORES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina N°864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.000.- del sistema Fondos Municipales. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación Avda. Argentina N°864 Comuna Valparaíso Impuesto 12773109,24345 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina N°864 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 1 Unidad CATEGORÍA N° 1 PAPEL CATEGORÍA N° 1 PAPEL $ 58.823.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.823.529 $ 58.823.529 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad CATEGORÍA N° 2 BOLSAS CATEGORÍA N° 2 BOLSAS $ 8.403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.361 $ 8.403.361

Total Neto	$ 67.226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773.109
TOTAL OC	$ 80.000.000