1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2426-63-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERV MANTENCION REVISIONES TÉCNICAS Y REP FLOTA MENOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2426-58-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MAYORES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Argentina N°864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.000.- del sistema Fondos Municipales. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación Avda. Argentina N°864 Comuna Valparaíso Impuesto 10,62147899 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina N°864 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de equipos Servicio de mantención y reparación de equipos UF 55,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 55,9025 UF 55,9025

Total Neto	UF 55,9025
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 10,6215
TOTAL OC	UF 66,5240