1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2426-77-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. MANTENCION, REV. TÉCNICAS Y REP. FLOTA MENOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2426-58-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES MAYORES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra Av Argentina 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.002.001.000 del sistema Fondos Propios. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación Avda. Argentina N°864 Comuna Algarrobo Impuesto 54,62918 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina N°864 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Razón Social COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA R.U.T. 78.646.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN SERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN UF 287,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 287,5220 UF 287,5220

Total Neto	UF 287,5220
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 54,6292
TOTAL OC	UF 342,1512