1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-1004-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREACK/DIDECO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor segmento Razón Social PABLO RENE LYNG ROJAS R.U.T. 9.394.748-7 Sucursal segmento Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad no definida Servicio de café-te, agua mineral, jugos de frutas, galletas mantequilla, pastelitos, tapaditos jamón y queso para 70 personas. Actividad a realizarse la primera semana de junio del 2010 fecha y horario a confirmar. Servicio de café-te, agua mineral, jugos de frutas, galletas mantequilla, pastelitos, tapaditos jamón y queso para 70 personas. Actividad a realizarse la primera semana de junio del 2010 fecha y horario a confirmar. $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940