1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-1057-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE BUSES (DESARROLLO COMUNAL ) 2427-360-L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas VIAJE OFICINA DE LA MUJER,CENTROS DE MADRES P. 29 DESARROLLO COMUNAL Proveniente de Licitación 2427-360-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KAREN NILO FARIAS R.U.T. 13.431.284-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 25 Unidad Servicios de autobuses contratados BUSES TIPO PULMAN PARA 45 PERSONAS, VIAJE VALPARAISO-CARTAGENA-MELIPILLA ( POMAIRE )-VALPARAISO, SALIDA DE AV. ARGENTINA 08:00 HRS. REGRESO 19:00 HRS. DIA 28/04/2007 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.500.000