1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-13243-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2008 Nombre de la Orden de Compra ARENA Y GRAVILLA ASIST. TECNICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NULA PROVEEDOR NO ENTREGO MATERIAL SEGUN INFORME DE CONTABILIDAD. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2427-498-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paula Andrea Cataldo Leal Razón Social PAULA ANDREA CATALDO LEAL R.U.T. 10.213.871-6 Sucursal Paula Andrea Cataldo Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total ARENA (PUESTA EN OBRA) 60 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 GRAVILLA (PUESTA EN OBRA) 60 Metro Cúbico GRAVILLA GRAVILLA $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200