1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-13883-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ARENA Y GRAVILLA/MEJ. VIVIENDAS/OEPU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2427-498-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA COORDINAR ENTREGA DE MATERIALES CON DANIEL JARA O SRLVANA JELDES FONO 2939191 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes y áridos Benito Razón Social ARTURO HUMBERTO BENITO SALAS R.U.T. 4.129.330-6 Sucursal Transportes y áridos Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 ARENA (PUESTA EN OBRA) 2 Metro Cúbico   Arena gruesa $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000 11111611 GRAVILLA (PUESTA EN OBRA) 2 Metro Cúbico   Gravilla $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840