1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-1478-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Dia del Niño, Delegacion Placilla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación Avda. Argentina N°864 Comuna Valparaíso Impuesto 10378,15112 Dirección de Envío de la Factura Avda. Argentina N°864 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora roma ltda Razón Social DISTRIBUIDORA ROMA LIMITADA R.U.T. 77.281.830-0 Sucursal distribuidora roma ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 100 Unidad Bolsas de Golosina que contengan lo siguiente 1 jugo de 200 cc, 1 fruta de la estacion, 1 barra de cereal, 1 paquete de galletas y dulces surtidos Bolsas de Golosina que contengan lo siguiente 1 jugo de 200 cc, 1 fruta de la estacion, 1 barra de cereal, 1 paquete de galletas y dulces surtidos $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.622

Total Neto	$ 54.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.378
TOTAL OC	$ 65.000