1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-148-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ASCENSOR REINA VICTORIA, BB.MM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna Valparaíso Impuesto 87780 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODINSA S.A. Razón Social PRODUCTOS DE ACERO S A PRODINSA R.U.T. 92.698.000-9 Sucursal PRODINSA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151505 Cable de acero 1 Unidad CABLE DE ACERO NEGRO Y ENGRASADO, CONSTRUCCION 6 C 19 SEALE, PREFORMADO, TORCIDO REGULAR DERECHO DE 3/4", CABLE COBRA. CABLE DE ACERO NEGRO Y ENGRASADO, CONSTRUCCION 6 C 19 SEALE, PREFORMADO, TORCIDO REGULAR DERECHO DE 3/4", CABLE COBRA. $ 462.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.000 $ 462.000

Total Neto	$ 462.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.780
TOTAL OC	$ 549.780